TISAX采用“成熟度等级”的概念用于评估控制项的完成质量，在实际审核过程中，分为6个成熟度等级：1、不完整的成熟度为0：表示没有流程或流程未运行（没做），属于重大不符合；
2、已执行的成熟度为1：表示有运行的流程，但是流程没有被记录（做了没记录），属于重大不符合/轻微不符合；
3、已管理的成熟度为2：表示运行且有记录的流程，但是同一目标有多个不同的流程（流程不统一），属于轻微不符合/观察项；4、已建立的成熟度为3：表示有运行的流程，也有实时更新的运行记录，且流程是在一个统一的信息安全框架下管理的（有流程有记录，但是没测量），属于观察项/无偏差；5、可预测的成熟度为4：表示在成熟度3的基础上有运行的流程并可以测量，属于无偏差；6、在优化的成熟度为5：表示在成熟度4的基础上有专人负责持续提升优化，属于无偏差。在评分0-5分的基础上，TISAX还使用了cut back机制，每个大控制点的目标成熟度都是3分，为了确保低分项不会被高分项拉高最终评分，实际得分超过目标成熟度的分数均会被折算为目标成熟度。具体操作如下图所示，当实际成熟度评分为4分或5分时，将调整为3分；实际成熟度评分为1-3分的将维持原分数不变。
扫码微信咨询
